日前，東風襄樊儀表公司開展企業(yè)內(nèi)部控制專項改善月活動，建立健全與公司生產(chǎn)流程相關的內(nèi)部控制制度，為完成年度經(jīng)營目標打下堅實的基礎。
此次改善月活動9月6日開始，9月30日結(jié)束，分三個階段實施，分別為自查整改階段、專項檢查督導和總結(jié)鞏固階段。該公司內(nèi)部控制制度專項改善月活動的主要工作任務是收集整理各部門所轄業(yè)務的內(nèi)部控制制度及相關標準和法規(guī)；驗證實際的內(nèi)部控制流程與執(zhí)行的相關標準是否相符，并找出差異具體的原因，力爭做到實際的內(nèi)部控制流程與執(zhí)行的標準及制度相符；及時修訂并發(fā)布需要改善的制度及標準。
該公司要求各單位務必以此次活動為契機，加強所轄業(yè)務內(nèi)部控制制度的建設和完善，對自查和專項檢查督導過程中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的整改建議，盡快落實，防范風險，從而進一步提高公司的生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量。截止目前，該公司共完善了費用報銷制度、預算管理制度、價格管理制度、中間庫定期盤存制度、產(chǎn)品收益分析制度、上海寅申芯片結(jié)算流程6項制度和流程，新建試制庫核算流程、廢料監(jiān)控流程、資金預算制度3項制度、流程。各職能部門、車間結(jié)合工作實際，修訂完善了96項內(nèi)部控制制度。
